Relatório de Auditoria Interna: SENAC EAD - Auxiliar à Gestão Integrada da Organização, Exercícios de Segurança do Trabalho

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SENAC EAD

AUXILIAR A GESTÃO INTEGRADA DA ORGANIZAÇÃO

Atividade 01 Campinas-SP 2025

Relatório de auditoria interna Anexo: 1 Versão: 1 Doc. Ref: SEN001 – Auditoria interna Vigência: 15/12/ Relatório n.º: 1 Data da auditoria: 13/janeiro/

1. Objetivo(s) Confirmar se o sistema de gestão cumpre os requisitos da norma de referência. Ele está implantado de forma eficaz? Ele cumpre os objetivos propostos e atende à política da organização? A Pé Direito Calçados é uma empresa de pequeno porte que está em fase de crescimento e aprimoramento contínuo. Com foco na qualidade, a empresa tem investido recursos em auditorias para gerenciar seus processos e se adequar às normas vigentes. Durante a etapa de gerenciamento, são identificadas as OPMELs (Oportunidades de Melhoria), permitindo à empresa direcionar seus esforços para áreas que demandam crescimento, melhorias e aperfeiçoamento. Dessa forma, é possível aplicar os recursos de maneira eficiente para alcançar a qualidade desejada e atender a todos os requisitos das normas de referência e organização. 2. Escopo Empresa Pé Direito Calçados: setores de recepção, costura, montagem e secagem. Normas aplicáveis:  ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade  ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental  ISO 45001 – Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional  NBR 16001 – Sistema de gestão de responsabilidade social 3. Auditor(es) Pedro Fernandes, Élida Ramalho. 4. Elemento(s) auditado(s) Processos e serviços da empresa.

resposta a emergências. evacuação. 6

7.1.4 ISO

Ambiente para operação dos processos 6.1. ISO 45001: Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades. No setor de secagem, os trabalhadores realizam suas atividades expostos a altas temperaturas durante toda a jornada de trabalho, o que compromete a saúde dos colaboradores e afeta negativamente a produtividade do setor. Observação: preencha o quadro acima com as informações das entrevistas. N.º Item da norma ISO

7. Descrição da oportunidade de melhoria Exemplo 5.2. Política de saúde e segurança do trabalho (SST) Documentar a política de SST da organização Disponibilizar a política nos canais de comunicação Comunicar a política aos funcionários em treinamentos e reuniões 1

8.2 ISO

Preparação e resposta a emergências Elaborar um plano de resposta a emergências para a empresa, treinar os colaboradores e realizar simulados de evacuação de forma periódica. 2

6.1.2 ISO

Aspectos ambientais A empresa deve adquirir a cola utilizada no processo em tubos, eliminando o risco de derramamento no solo ou contato direto com os trabalhadores durante a transferência dos tonéis para os vasilhames. Atualmente, o produto derramado no solo está poluindo o meio ambiente devido à presença de tolueno em sua composição. Com a adoção da cola em tubos, o armazenamento será adequado, evitando derramamentos e contribuindo para a proteção ambiental. 3 8.1 ISO 14001: Planejamento e controle operacionais. Instalar um sistema de filtros nos exaustores para garantir que o ar liberado no ambiente, contendo tolueno, seja filtrado, evitando impactos ambientais. Além disso, ao adquirir a cola em tubos para os processos, a exposição dos funcionários ao tolueno será significativamente reduzida, uma vez que o produto estará completamente armazenado dentro das

embalagens. Atualmente, a cola é armazenada em vasilhames expostos nas bancadas, o que a torna acessível durante toda a jornada de trabalho. Com a mudança para o formato em tubos, haverá uma redução significativa da exposição ao tolueno no ambiente de trabalho. 4

7.1.4 ISO

Ambiente para operação dos processos 6.1. ISO 45001: Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades. Instalar exaustores no setor de secagem para melhorar a ventilação e reduzir a exposição a altas temperaturas. Disponibilizar um bebedouro próximo ao setor, garantindo que os trabalhadores possam se manter hidratados durante a jornada. Além disso, estabelecer pausas regulares em ambiente externo, proporcionando aos colaboradores a oportunidade de se refrescarem e descansarem. 5

7.1.5.2 ISO

Rastreabilidade de medição Realizar a calibração periódica dos equipamentos de medição conforme as instruções do fabricante. Manter os registros de calibração atualizados, a fim de estabelecer e garantir rotinas de qualidade consistentes. 6

7.1.3 ISO

Infraestrutura necessária para operação dos processos. 7.1 ISO 45001: Recursos: Ambiente adequado para operação de processos Adquirir os equipamentos necessários para a execução das atividades, como mouse e teclado do computador. Além disso, ajustar a altura das cadeiras e monitores conforme as normas de ergonomia, garantindo conforto e prevenindo problemas de saúde para os colaboradores. Observação: preencha o quadro acima com ações para a melhoria dos itens não conformes.

interna Armazenados em condições ambientais adequados. Documento Digital: Mantendo sempre em versão atualizada. Orientações Preencha os itens de 5 a 8 com base na visita virtual, assim como os demais itens em verde.