Resumen Ejecutivo
– Informes
de
Control
Posterior
I.
Información general de informes de control posterior:
N° de informe: Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 025-2017-2-0434
Nombre del informe:
Proyecto “Construcción del nuevo puente peatonal Los Libertadores,
altura de la cuadra 13 de la Av. Malecón Checa, distritos de San Juan de
Lurigancho y El Agustino, provincia de Lima – Lima, SNIP n.° 112259 a
cargo de EMAPE”
Objetivo de la auditoria:
Determinar si el proyecto “Construcción del nuevo puente
peatonal Los Libertadores, altura de la cuadra 13 de la Av.
Malecón Checa, distritos de San Juan de Lurigancho y El
Agustino, provincia de Lima – Lima, SNIP n.°
112259” a cargo de
EMAPE S.A., se implementó conforme a lo establecido
en las disposiciones técnicas y legales vigentes.
Entidad auditada: Municipalidad Metropolitana de Lima / Empresa Municipal
Administradora de
Peaje de Lima (EMAPE S.A.)
Monto auditado: 5 000 000,00
Monto examinado: 5 000 000,00
Ubigeo:
Región
:
Lima
Provinci
a:
Lima
Distritos:
San Juan de
Lurigancho – El
Agustino
II.
Tipo de servicio de control posterior:
Ítem
Tipo de control: (marcar con “X”)
1Auditoría de Cumplimiento X
2Auditoría Financiera
3Auditoría de Desempeño
III.
Resultados del servicio de control posterior:
1
Observaciones: (Listar el total de observaciones que se cargan en los aplicativos)
1.
Se aprobó expediente técnico con deficiencias al proyectar cimentación superficial
sobre taludes sujetos a erosión y modificar sin sustento técnico el sistema de
protección previsto en
el estudio de hidrología e hidráulica para el estribo
izquierdo, afectando la estabilidad del puente ante la ocurrencia del
fenómeno del niño costero, conllevando a la ejecución de
trabajos de
reforzamiento por S/ 718 608,03 en perjuicio de la entidad.
2.
Se otorgó la buena pro a postor único que no cumplió con requisito obligatorio
para ser admitido; y en la ejecución de obra se vulneró condiciones
contractuales, al no aplicar
penalidades y valorizar trabajos no ejecutados,
ocasionando perjuicio económico por S/ 251
774,43.
2
Recomendaciones: (Listar total de recomendaciones que se cargan en los aplicativos)
AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA:
