N° Auditoría Interna Objetivo Alcance Criterios y Metodología ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Auditor(es)
1Oficina de Control Interno
2Oficina de Control Interno
3Oficina de Control Interno
4Oficina de Control Interno
5Oficina de Control Interno
6Oficina de Control Interno
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA: 2018
Aprobó: Comité del Sistema Integrado de Gestión -SIG
Fecha de aprobación: Enero 31 de 2018
Auditoría al
ProcesoDireccionamiento
Estratégico
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
Auditoría al Proceso de
Comunicaciones
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
Auditoría al proceso de
Evaluación Control y
Seguimiento
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
Auditoría al proceso de
Gestión Ambiental y
Desarrollo Rural
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
Auditoría al proceso de
Participación y Educación
Ambiental
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
Auditoría al
procesoPlaneación
Ambiental
Determinar la conformidad del proceso con el Sistema
Integrado de Gestión de la SDA en todos sus
componentes, así como con los requisitos legales
aplicables, Meci-MIPG, Normas NTC ISO 9001:2015 y
NTC ISO 14001:2015.
El alcance de esta auditoría será
de un año anterior a la fecha de
ejecución, contado a partir d e la
fecha que sea programada.
Se audita el proceso teniendo en cuenta los
requisitos de las normas qu e hacen parte del
sistema integrado de Gestión, normas NTC ISO
9001:2015, NTC ISO 14001:2015. Igualmente
se verifica e l cumplimiento de la normatividad
aplicable, MECI - MIPG.
Se utilizará como metodología la revisión
documental, entrevistas, verifica ción in situ y
observación directa.
