¡Descarga Presupuesto Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y más Apuntes en PDF de Presas solo en Docsity!
Arlin Andres Calderon Garcia Laura Melissa CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Personal de SST Salario del personal de SST $ 50,000, Insumos SST Tecnológicos, papelería… $ 15,000, Plan de emergencias Señalización Botiquines $ 20,000, Extintores Elementos de protección personal $ 25,000, Estudios higiénicos Iluminación, ruido… $ 12,000, Medicina preventiva Exámenes médicos $ 10,000, Exámenes a conductores Capacitación Programa de capacitaciones $ 20,000, Cursos de alturas Plan de seguridad vial $ 10,000, Batería de riesgo psicosocial $ 3,000, Asesorías externas $ 15,000, Mantenimiento a instalaciones $ 7,000, Inspecciones $ 0 Brigadas de salud $ 5,000, Auditorías externas $ 3,000, Otros $ 0 TOTALES $ 195,000, Empresa de obras civilies
PRESUPUESTO PARA EL
AÑO
Cascos, guantes, botas de seguridad… Para diseño, ejecución o temás específicos La empresa tiene un presupuesto anual de 50 millones para contratar personal de SST Hasta el momento ha ejecutado el 30% del presupuesto. Siguiendo esa tendencia calcule la distribución del presupeusto para todo el año La empresa tiene un presupuesto anual de 15 millones para insumos Hasta el momento ha ejecutado el 15% del presupuesto durante el primer trimestre
40 % Primer trimestre 15% Segundo Trimestre Estudios higiénicos Medicina preventiva Capacitación Plan de seguridad vial Batería de riesgo psicosocial Asesorías externas Mantenimiento a instalaciones La empresa tiene un presupuesto anual de 20 millones para el plan de emergencias Hasta el momento ha ejecutado el 25% del presupuesto en el primer trimestre La empresa tiene un presupuestado anual 25 millones para EPP para ser dsitribuidos asi: Yel presupuesto restante de manera equitavita para 12 millones distrubuidos asi: Inicia con una ejecución del 10% y aumenta un 5% por mes ( acumulativo) hasta agotar la totalidad del presupuesto. 10 millones : 50% en el primer periodo y 50% en el último Se cuenta con 20 millones de los cuales se debe ejcutar el 35% durante el primer trimestre del año al plan de capacitación. El resto se debe ejecutar de manera proporcional dejando un 20% para el último trimestre Se cuenta con 10millones el plan debe quedar ejecutado el primer trimestre. Se cuenta con 3 millonesse debej aplicar el presupuesto durante el primer trimestre Se cuenta con un rubro de 15 millones para contratar un profesional que debe intervenir 4 veces al año al final de cada trimestre Se cuenta con un presupuesto de 7 millones se deben hacer dos mantenimientos uno al inicar la vigencia y uno al finalizar
Laura Melissa pino Alvarez Yiseth Feranda Monsalve ENERO FEBRERO Proyectado Ejecutado Proyectado/disponible $ 50,000,000 $ 15,000,000 $ 35,000, $ 15,000,000 $ 750,000 $ 14,250, $ 20,000, $ 25,000, $ 12,000,000 $ 1,200,000 $ 10,800, $ 10,000, $ 20,000,000 $ 7,000, $ 10,000,000 $ 3,333,333 $ 6,666, $ 3,000,000 $ 1,000,000 $ 2,000, $ 15,000, $ 7,000,000 $ 3,500, $ 187,000,000 $ 68,716, TRIMESTRE 1 Presupuestado promedio Ejecutado Presupuestado para el año TOTAL EJECUTADO EN EL AÑO
eth Feranda Monsalve
FEBRERO MARZO
Modelo para el presupuesto ABRIL MAYO Proyectado Ejecutado Proyectado $ 17,150,000 $ 5,145,000 $ 12,005, $ 12,860,625 $ 643,031 $ 12,217, $ 15,000, $ 15,000, $ 7,344,000 $ 1,836,000 $ 5,508, $ 5,000, $ 4,500, $ 3,000,000 $ 1,500, $ 74,854, TRIMESTRE 2 Presupuestado promedio Ejecutado % de cumplimiento
JULIO AGOSTO
Proyectado Ejecutado Proyectado $ 5,882,450 $ 1,764,735 $ 4,117, $ 11,026,378 $ 551,319 $ 10,475, $ 10,000, $ 12,750,000 $ 2,125,000 $ 10,625, $ 2,506,140 $ 1,002,456 $ 1,503, $ 4,500, $ 0 $ 0 $ 0 $ 51,664,968 $ 26,721, TRIMESTRE 3 Presupuestado promedio Ejecutado nto del presupuesto anual de SST Observaciones:
AGOSTO SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
Diferencia $ 692, $ 8,105, 0 0 $ 26, 0 0 0 0 $ 0 0 0 0
de cálculo de costos de programas de P&P Año de ejecución: Programa de Promoción y Prevención Semestre 1 Semestre 2 Proyectado Ejecutado Proyectado $ 10,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000, $ 6,000,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 2,400, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ - $ - $ - $ - $ 15,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 6,000, $ 16,000,000 $ 9,600,000 $ 9,600,000 $ 6,400, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ 1,000,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 400, $ 2,000,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 800, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ 7,000,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 2,800, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ 4,000,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 1,600, $ 6,000,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 2,400, $ 3,000,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,200, $ 1,400,000 $ 840,000 $ 840,000 $ 560, $ - $ - $ - $ 86,400, $ 51,840, TOTAL EJECUTADO EN EL AÑO Presupuesto para el año
Ejecutado
- $ 10,500,000 $ 24,500,000 $ 7,350, Ejecutado Proyectado Ejecutado - $ 712,500 $ 13,537,500 $ 676, - $ 5,000, - $ 10,000,
- $ 1,620,000 $ 9,180,000 $ 1,836, - $ 5,000,
- $ 7,000, - $ 3,333,333 $ 3,333,333 $ 3,333, - $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000, - $ 15,000,000 $ 3,750, - $ 5,000,000 $ 2,500, - $ 20,446,
- TRIMESTRE - $ 48,750, - $ 276,162, - $ 195,000, - $ 556,811, - $ 3,601,500 $ 8,403,500 $ 2,521, Ejecutado Proyectado Ejecutado - $ 610,880 $ 11,606,714 $ 580, - $ 5,000, - $ 2,250, - $ 1,652,400 $ 3,855,600 $ 1,349,
- $ 4,500, - $ 11,250,000 $ 3,750, - $ - $ 1,500,000 $ 1,500,
- RE - $ 48,750, - $ 124,585, - 285. Cumplimiento del presupuesto anual de SST - $ 1,235,315 $ 2,882,401 $ 864, Ejecutado Proyectado Ejecutado - $ 523,753 $ 9,951,306 $ 497, - $ 5,000, - $ 2,125,000 $ 8,500,000 $ 2,125, - $ 676,658 $ 827,026 $ 413, - $ 5,000,
- $ 4,500,
- $
- $ - $ 7,500,000 $ 3,750, - $ 29,660,
- RE - $ 48,750, - $ 108,047, - $ 423,713 $ 988,663 $ 296, Ejecutado Proyectado Ejecutado - $ 449,053 $ 8,532,001 $ 426, - $ 5,000, - $ 2,125,000 $ 2,125,000 $ 2,125, - $ 111,649 $ 74,432 $ 48,
- $ 4,000, - $ 3,750,000 $ 3,750, - $ 3,500,000 $ 3,500, - $ 2,500,000 $ 2,500,
- TRIMESTRE - $ 48,750, - $ 48,015,
- Semestre
- $ 4,000,000 $
- $ 2,400,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ - $
- $ 6,000,000 $
- $ 6,400,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ 400,000 $
- $ 800,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ 2,800,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ 1,600,000 $
- $ 2,400,000 $
- $ 1,200,000 $
- $ 560,000 $
