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ISO 9001 :2015/ISO 14001:2015 Paquete Documentación
Integrado
Nota: La documentación se debería implementar preferiblemente en el mismo orden que aparece en esta lista. Número. Doc. Código Nombre del documento Cláusula ISO 9001 Cláusula ISO 14001 Documento obligatorio ISO 9001
ISO
Procedimiento para el Control de Documentos y Registros
2 00.1^ Apéndice^1 – Lista de^ Documentos Internos 3 00.2^ Apéndice^2 – Lista de Documentos Externos 4 00.3^ Apéndice^3 – Lista de Tipos de Registros 5 00. Apéndice 4 – Inventario de Registros para Detención/ Archivo Central 6 01 Plan de Proyecto 7 02 .1^ Política de^ Calidad^ 5. 8 02.2^ Política de gestión^ Ambiental^ 5. 9 02.3^ Apéndice^1 – Objetivos SGI^ 6. 10 03 Manual Sistema de Gestión Integrado 11 04 Procedimiento para Determinar el Contexto de la Organización y las Partes Interesadas
12 04.^
Apéndice 1 – Lista de partes interesadas, legales y otros requerimientos
13 04.^
Apéndice 2 – Registro de Evaluación de Conformidad
14 04.^
Apéndice 3 – Alcance del Sistema de Gestión Integrado
Procedimiento para la Competencia, Capacitación y Concienciación
16 05.1^ Apéndice^1 –^ Programa de Capacitación^ 7. 17 05.2^ Apéndice^2 –^ Registro de Capacitación^ 7. 18 05.3^ Apéndice^3 –^ Registro de Asistencia^ 7. 19 06 Procedimiento para Comunicación^ 7. 20 06.1 Apéndice 1 – Informe de Comunicación 7. 21 07 Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades
Apéndice 1 – Registro de Riesgos y Oportunidades Clave
23 07.^
Apéndice 2 – Procedimiento para Análisis de Riesgos AMFE
24 07.3 Apéndice 3 – Registro de Análisis de Riesgos AMFE 6. 25 08 Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales
26 08.1^ Apéndice 1^ –^ Diagrama Aspecto Proceso^ 6.1. 27 09 Procedimiento de Ventas^ 8. 28 09.^ Apéndice 1 – Lista de Revisión de Requerimientos de Clientes
Apéndice 2 – Inventario de reclamos de clientes y partes interesadas
30 10 Procedimiento para Diseño y Desarrollo^ 8. 31 10.1^ Apéndice^1 –^ Tarea del Proyecto^
32 10.2^ Apéndice^2 –^ Planificación y Revisión del Proyecto^
33 10.3^ Apéndice^3 –^ Registro de Revisión de Cambios^ 8.3. 34 10.4^ Apéndice^4 –^ Minutas de Revisión de Diseño^ 8.3. 35 11 Procedimiento para Compras y Evaluación de Proveedores
36 11.^
Lista de Verificación para Evaluación de Proveedores
37 11.2 Apéndice 2 – Lista de Proveedores Aprobados 8.4. 38 11.^ Apéndice 3 – Inventario de Reclamos sobre Proveedores
39 11.4^ Apéndice^4 –^ Solicitud y Orden de Compra^ 8.4. 12 Procedimiento para Producción y Provisión de Servicios
40 12.1.^
Procedimiento para Producción y Provisión de Servicios
41 12.1.2^ Procedimiento para^ el^ Proceso de Construcción^ 8.5^ * 42 12.1.3 Procedimiento para la Elaboración de Alimentos 8.5 (^) * 43 12.1.4^ Procedimiento para^ el^ Desarrollo^ de^ Software^ 8.5^ * 44 12.1.5^ Procedimiento para Servicios^ de Transporte^ 8.5^ * 45 12.1.^ Procedimiento para la Producción de Productos Químicos
Procedimiento para la Manufacturación de Equipamiento Óptico y Eléctrico
Apéndice 1 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Fuego
76 14.^
Apéndice 2 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Fugas
77 14.^
Apéndice 3 – Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias para Inundaciones
Apéndice 4 – Registro de Pruebas de la Evaluación Acciones de Respuesta
Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas
80 15.1 Apéndice 1 – Registro de No Conformidad
81 15.2^ Apéndice^2 –^ Registro de Acciones Correctivas^ 10.2.2^ 10. 82 15. Apéndice 3 – Inventario y Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas
Procedimiento para Mantenimiento y Medición de Equipos
84 16.1 Apéndice 1 – Lista de Equipos 7.1. 85 16.^ Apéndice 2 – Plan para Mantenimiento Preventivo de Equipos
86 16.^
Apéndice 3 – Registro de Mantenimiento y Calibración
Procedimiento para Medición de Satisfacción del Cliente
88 17.^
Apéndice 1 – Cuestionario de Satisfacción del Cliente
89 17.2^ Apéndice^2 –^ Informe de Satisfacción del Cliente^ 9.1. 90 17.3^ Apéndice^3 –^ Monitoreo de Satisfacción del Cliente^ 9.1. 91 18 Procedimiento para Auditoría Interna^ 9.2^ 9. 92 18.^ Apéndice 1 – Lista de Verificación Auditoría Interna ISO 9001: 93 18. Apéndice 2 – Lista de Verificación Auditoría Interna ISO 14001: 94 18.3^ Apéndice^3 –^ Programa Auditoría Interna^ 9.2.2^ 9.2. 95 18.4^ Apéndice^4 –^ Plan^ Auditoría Interna^ 9.2.2^ 9.2. 96 18.5^ Apéndice^5 –^ Informe Auditoría Interna^ 9.2.2^ 9.2. 97 19 Procedimiento para la Revisión por parte de la Dirección
98 19.^
Apéndice 1 – Matriz de Indicadores Clave de desempeño
99 19.2^ Apéndice^2 –^ Informe de Análisis de Datos^ 9.1.3^ 9.1.
Apéndice 3 – Minutas de Revisión por parte de la Dirección
*Los documentos listados no son obligatorios si el correspondiente proceso no existe en la organización
