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ITEM SECCIÓN^ SUBSECCIÓN
Planificación del Proyecto
Adquisición de hardware y software
Planificación del Proyecto
Adquisición de hardware y software
Planificación del Proyecto Adquisición de hardware y software
Planificación del Proyecto
Instalación y configuración de la infraestructura
Planificación del Proyecto
Instalación y configuración de la infraestructura
Planificación del Proyecto
Instalación y configuración de la infraestructura
Planificación del Proyecto Pruebas y seguridad
Planificación del Proyecto Pruebas y seguridad
Planificación del Proyecto Pruebas y seguridad
ARC S.A.S.
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Selección de las herramientas de BI
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Selección de las herramientas de BI
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Selección de las herramientas de BI
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Implementación y configuración de las herramientas
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Implementación y configuración de las herramientas
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Capacitación a los usuarios
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Capacitación a los usuarios
Selección e Implementación de Herramientas de BI
Capacitación a los usuarios
Diseño e Implementación del Modelo de Datos
Análisis de los requisitos de datos
Diseño e Implementación del Modelo de Datos
Análisis de los requisitos de datos
Diseño e Implementación del Modelo de Datos
Diseño del modelo de datos
Gestión y Monitoreo del Proyecto Control de cambios y gestión de riesgos
Gestión y Monitoreo del Proyecto Control de cambios y gestión de riesgos
Gestión y Monitoreo del Proyecto
Comunicación y coordinación con los interesados
Gestión y Monitoreo del Proyecto
Comunicación y coordinación con los interesados
Observaciones
Recomendaciones
Conclusión de la Auditoría
FORMATO: ARC-SS-QA-
REV: 22024
CRITEROS DE AUDITORIA ESTADO OBSERVACIONES
Se han identificado y seleccionado proveedores adecuados.
Se han solicitado y recibido cotizaciones de proveedores.
Los contratos con proveedores han sido negociados y las compras se han realizado.
Se ha planificado la instalación del hardware y software.
El hardware ha sido instalado correctamente.
El software ha sido configurado según los requisitos especificados.
Se ha desarrollado un plan de pruebas detallado.
Las pruebas de funcionamiento se han ejecutado exitosamente.
Las medidas de seguridad necesarias han sido implementadas.
LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO PRYECTO
IMPLEMENTACION
El diseño del modelo ha sido validado con los stakeholders.
Las bases de datos han sido creadas correctamente.
Los datos han sido cargados en el modelo de manera precisa y completa.
Se han identificado los KPIs relevantes para el negocio.
Se han definido fórmulas y métricas precisas para los KPIs.
Se han diseñado los layouts de los cuadros de mando.
Las funcionalidades de los informes han sido desarrolladas y cumplen con los requisitos.
Se han ejecutado pruebas de funcionamiento de los cuadros de mando e informes.
Los cuadros de mando e informes han sido validados con los usuarios finales.
Se ha desarrollado un plan de proyecto detallado y completo.
Se realiza un seguimiento continuo del progreso del proyecto.
Se han identificado y evaluado todos los posibles cambios en el proyecto.
Se han implementado procesos para el control de cambios.
Se han programado reuniones de seguimiento regularmente.
Se distribuyen informes de estado a todos los interesados de manera oportuna.
Notas Adicionales
