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Este documento detalla una auditoría de procesos realizada en diciembre de 2007 según la norma ntc-iso 9001. El documento incluye la fecha de la auditoría, el proceso auditado, el responsable del proceso, el objetivo de la auditoría, el alcance, el auditor y el auditado. Además, se detallan los documentos internos aplicables, las entradas y salidas del proceso, y se realizan verificaciones y actividades con hallazgos. El documento incluye la hora inicial y final de la auditoría y el uso de recursos y indicadores.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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Edición: Diciembre 03 de 2007
Ciclo de Auditorias No. Proceso Fecha de auditoriaResponsable del proceso Objetivo de la Auditoria Auditor Alcance de la auditoriaAuditado Documentos Internos Aplicables Entradas del Proceso (^) Pregunta / Actividad / Salidas del Proceso Hallazgos
PLANEAR (P) HACER (H)
Numerales Aplicables de la Norma NTC-ISO 9001
Edición: Diciembre 03 de 2007
Hora Inicial: RecursosACTUAR (A) Hora FinalIndicadores
