1. Año 2 0 2 3
4. Número de formulario
3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
0
11. Razón social
30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Efectivo y equivalentes de efectivo 36
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38
Inventarios 39
40
Activos biológicos 41
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42
Otros activos 43
Total patrimonio bruto 44
Pasivos 45
Total patrimonio líquido 46
47
Ingresos financieros 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Otros gastos y deduciones 66
67
Inversiones efectuadas en el año 68
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69
70
71
72
73
74
75
76
997.
Espac
io
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del Contador o Revisor Fiscal.
994. Con salvedades
117
3.849.189.232
Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar (103+10 4)
Anticipo renta para el año gravable siguente
Anticipo Puntos Adicionales año gravable siguiente
Anticipo Puntos Adicionales año gravable anterior
Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 2
Aporte Voluntario art. 244-1 E.T
3.849.189.232
879.400.000
Total saldo a pagar 113
Renta presuntiva
Renta
0
(Continuación
Renta)
980. Pago total $ -
Compensaciones 0 115 0
Renta líquida 116 0
Renta por recuperación de deducciones 0Saldo a pagar por impuesto 111 0
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 0Sanciones
Renta líquida ordinaria del ejercicio
Perdida liquida del ejercicio 0Total saldo a favor 114 598.584.000
ESAL
(R.T.E.)
0 109 0
0 110 0
0
Liquidación privada
Puntos adicionales ala tarifa del impuesto renta
Impuesto sobre las rentas líquidas
gravables
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
Sobre la renta líquida gravable
Valor adicionar (VAA)
Descuentos tributarios
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)
Impuesto Adicionar (IA)
Total impuesto neto de renta
Costos y deducciones
Costos 35.927.800.900
102
Gastos de administración 2.144.890.000
Retenciones
Autorretenciones 105
Gastos de distribución y ventas 0
106
Total costos y gastos deducibles 38.405.819.758 108
Gastos financieros 220.228.858
107112.900.000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitiud de devoluciony compensacion 104
Credito fiscal articulo 256-1 et
Anticipo rentaliquidado año gravable anteior 103
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 0
Valor inversiones obras por impuestos hasta del 50% del valor del acasilla 99
(modalidad de pago 1) 100 0
Total ingresos netos 42.255.008.990
101 0
Descuento efectivo inversion obras por impuesto obras por impeustos
(modalidad de pago 2)
Total ingresos brutos 42.255.008.990
98 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0
99 1.347.216.000
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como
magainversiones gravadas al 27% 0Impuesto de gananc ia ocacionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganacias ocacionales
Total impuesto a cargo
Ingresos brutos de actividades ordinarias 40.638.430.080
96 1.347.216.000
Otros ingresos 1.616.578.910
97 0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 0
94 1.347.216.000
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras -
utilidades generadas a partir del año 2017) 0
95 0
Ingresos
0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base
casilla 56) 88 0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye
capitalizaciones no gravadas) 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo
240 del E.T. (base casilla 53) 89 0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a
una CHC y prima en colocación de aciones. 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base
casilla 52) 90 0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades
extranjeras o de sociedades nacionales. 0
91
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin
residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 0
92 1.347.216.000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
(año 2017 y anteriores) 0
0
83 0
4.792.891.458
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% año
2022 y al 20% año 2023 u siguientes (base casilla 54)
86
0
1.347.216.000
8.804.256.958
4.011.365.500
4.617.454.988
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo
240 del E.T. (base casilla 55) 87 0
93 0
Ganancias ocasionales gravables
Ganancias
ocasionales
0
Renta líquida gravable 79 3.849.189.232
84 1.347.216.231
85 0
0
345.800.000
Costos por ganancias ocasionales 81 0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 8 2
Ingresos por ganancias ocasionales 80 0
720.600.000
0
1.600.000.000
112
195.200.000
Patrimonio
185.906.700 Renta exenta 77 0
0 Rentas gravables 78
Datos
informativos
33. Total costos y
gastos de nómina 1.650.700.000 34.Aportes al sistema de
seguridad social 3 90.450.000 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
compensación
0
2.918.962.938
790.500.000
Activos intangibles 291.432.332
INGENIERIA Y TECNOLOGIAS SAS
corrección 25. Cód.
900.000.000
Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO
residentes o de Ingresos
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar
Privada 110
Espacio reservado para la DIAN
Datos del
declarante
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
26. No. Formulario anterior